目錄

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　(二)部門機構設置情況

　　二、2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部部門預算安排情況說明

　　(一)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收支預算情況的總體說明

　　(二)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收入預算情況說明

　　(三)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年支出預算情況說明

　　(四)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　(五)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(六)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算基本支出情況說明

　　(七)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年政府性基金預算支出情況說明

　　(八)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年國有資本經營預算支出情況說明

　　(九)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

　　(十)其他重要事項的情況說明

　　三、名詞解釋

　　四、2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部部門部門預算表

　　(一)2024年區級部門收支預算總表

　　(二)2024年區級部門收入預算總表

　　(三)2024年區級部門支出預算總表

　　(四)2024年區級部門財政撥款收支預算總表

　　(五)2024年區級部門一般公共預算支出表

　　(六)2024年區級部門一般公共預算基本支出表

　　(七)2024年區級部門一般公共預算“三公”經費支出表

　　(八)2024年區級部門政府性基金預算支出表

　　(九)2024年區級部門國有資本經營預算支出表

　　(十)2024年區級部門項目支出預算表

　　(十一)2024年區級部門項目支出績效表

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部是區委主管意識形態方面工作的職能部門。

　　1.貫徹執行黨的宣傳思想工作的方針、政策；根據中宣部和省委、市委、區委的安排部署，制訂全區宣傳思想工作規劃并提出宣傳系統社會事業發展的指導意見；指導街(鎮)、區直部門黨委(黨工委、黨組、黨總支部)的宣傳工作；協調全區宣傳系統各部門之間的關系。

　　2.負責指導全區理論學習、理論研究和理論宣傳；掌握全區理論工作動態，總結和推廣理論學習工作經驗。

　　3.負責引導新聞輿論，把握輿論導向和宣傳基調；指導、協調廣播電視部門的工作。

　　4.負責社會文化工作和文化市場的宏觀管理；研究和規劃全區文化藝術發展的戰略目標和任務；對文聯的工作實施方針、政策的指導。

　　5.負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務以及全區社會宣傳、企業宣傳、社區宣傳、法制宣傳、科技宣傳和全民國防教育等工作。

　　6.配合區委組織部做好黨員教育工作。

　　7.受區委委托，管理區直宣傳系統的領導干部；制定全區宣傳干部和宣傳文化系統領導骨干的培訓規劃并組織實施；負責宣傳系統股級干部的政治理論培訓和考核任免工作；聯系宣傳系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；受委托主管全區企業政工系列的職稱評審工作。

　　8.承辦區委交辦的其他事項。

　　(二)部門機構設置情況

　　從預算單位構成看，中共溫州市龍灣區委員會宣傳部部門預算包括：中共溫州市龍灣區委員會宣傳部本級預算，無二級單位預算。

　　二、2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部部門預算安排情況說明

　　(一)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，中共溫州市龍灣區委員會宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收支總預算3618.72萬元。

　　(二)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收入預算情況說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年收入預算3618.72萬元，比上年執行數增加1891.38萬元，增長109.5%，主要是2024年新增省文化產業發展資金1000萬，溫州灣新區并入后宣傳文化活動及補助經費增加等。

　　其中：一般公共預算撥款收入3597.04萬元，占99.4%；政府性基金收入20.55萬元，占0.57%；上年結轉結余1.13萬元，占0.03%。

　　(三)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年支出預算情況說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年支出預算3618.72萬元，比上年執行數增加1891.38萬元，增長109.5%，主要是2024年新增省文化產業發展資金1000萬，溫州灣新區并入后宣傳文化活動及補助經費增加等。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1072.05萬元、文化旅游體育與傳媒支出2214.87萬元、社會保障和就業支出158.48萬元、衛生健康支出55.04萬元、住房保障支出118.28萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1276.19萬元，占35.3%；日常公用支出127.67萬元，占3.5%；項目支出2214.87萬元，占61.2%。

　　年終結轉結余0.00萬元。

　　(四)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年財政撥款收支總預算3618.72萬元。收入包括：一般公共預算3598.18萬元、政府性基金20.55萬元；支出包括：一般公共服務支出1072.05萬元、文化旅游體育與傳媒支出2214.87萬元、社會保障和就業支出158.48萬元、衛生健康支出55.04萬元、住房保障支出118.28萬元。

　　(五)中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算當年撥款3598.18萬元，比上年執行數增加1870.83萬元，增長108.3%，主要是2024年新增省文化產業發展資金1000萬，溫州灣新區并入后宣傳文化活動及補助經費增加等。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出1072.05萬元，占29.8%；文化旅游體育與傳媒支出2194.32萬元，占61.0%；社會保障和就業支出158.48萬元，占4.4%；衛生健康支出55.04萬元，占1.5%；住房保障支出118.28萬元，占3.3%。

　　 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　(1)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)668.53萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門機關工作人員(行政編制)工資福利、家庭補助等經費支出。

　　(2)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項)403.52萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門事業工作人員(事業編制)工資福利、家庭補助等經費支出。

　　(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)1208.32萬元，主要用于宣傳文化活動、宣傳文化補助等其他文化和旅游工作經費支出。

　　(4)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)800.00萬元，主要用于文化產業發展專項經費支出。

　　(5)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)186.00萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門其他文化旅游與傳媒經費支出。

　　(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)100.21萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門基本養老保險繳費支出。

　　(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)50.11萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門職業年金繳費支出。

　　(8)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)8.16萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門其他社會保障和就業費用支出。

　　(9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)55.04萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門機關工作人員(行政編制)醫療保障繳納支出。

　　(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)118.28萬元，主要用于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部及其下屬部門機關單位工作人員住房公積金支出。

　　(六)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算基本支出情況說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算基本支出1403.86萬元，其中：

　　人員經費1276.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費127.67萬元，主要包括：醫療費、辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、獎勵金、其他對家庭和個人的補助、辦公設備購置。

　　(七)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年政府性基金預算支出情況說明

　　1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年政府性基金預算當年撥款20.55萬元，比2023年執行數增加20.55萬元，增長100.0%，主要是2024年新增電影事業發展資金基金20.55萬。

　　2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

　　文化旅游體育與傳媒支出20.55萬元，占100.0%。

　　 3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

　　文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)20.55萬元，主要用于區委宣傳部電影事業發展支出。

　　(八)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年國有資本經營預算支出情況說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年執行數持平。

　　(九)關于中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

　　中共溫州市龍灣區委員會宣傳部2024年“三公”經費預算數為1.2萬元，比上年預算數增加0.2萬元，增長20.0%，具體如下：

　　1.因公出國(境)費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國(境)費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算1.2萬元，比上年預算數增加0.2萬元，增長20.0%。主要用于接待外宣媒體、省市檢查、兄弟縣市區交流調研等支出。增加的主要原因是溫州灣并入接待增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2024年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用)，主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預算數持平。

　　(十)其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費。

　　2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算127.67萬元，比上年預算增加43.88萬元，增長52.4%，主要是在編人員公用經費標準提高。

　　2.政府采購情況。

　　2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部各單位政府采購預算總額222.82萬元，其中：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算219.82萬元。

　　3.國有資產占有使用情況。

　　截至2023年12月31日，中共溫州市龍灣區委員會宣傳部所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

　　 4.預算績效情況說明。

　　2024年中共溫州市龍灣區委員會宣傳部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年財政撥款2214.87萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“區級部門項目支出績效表”。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

　　4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

　　6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　9.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　11.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　12.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　13.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項)：指事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化與旅游支出(項)：指反映用于其他文化與旅游方面的支出。

　　15.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)：指反映用于文化產業發展方面的支出。

　　16.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)：指反映用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的養老保險。

　　18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的職業年金。

　　19.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的其他社會保障(工傷、生育、失業保險)。

　　20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指反映行政單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的醫療保障。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金費用。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)：指反映用于其他國家電影事業發展方面的支出。

附件：